永福县人民法院2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
第一部分：部门概况
一、主要职责
人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
（三）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。
（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（九）承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
永福县人民法院内设机构：综合办公室(含财务室、档案室)、政治部、司法警察大队、立案庭、综合审判庭、审管办、民庭、刑庭、执行局、桃城法庭、苏桥法庭、百寿法庭。
第二部分：永福县人民法院2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我单位总收入1807.36万元，总支出1807.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少293.92万元，下降13.99%，主要原因是按照财政统一工作部署，2024年预算不包含上级转移支付。总支出较上年减少293.93万元，下降13.99%，主要原因是按照财政统一工作部署，2024年预算不包含上级转移支付。
二、部门收入总体情况说明
我单位总收入1807.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少293.92万元，下降13.99%，主要原因是按照财政统一工作部署，2024年预算不包含上级转移支付。
三、部门支出总体情况说明
我单位总支出1807.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少293.92万元，下降13.99%，主要原因是按照财政统一工作部署，2024年预算不包含上级转移支付。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入1807.36万元，总支出1807.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少293.92万元，下降13.99%，主要原因是按照财政统一工作部署，2024年预算不包含上级转移支付。财政拨款总支出较上年减少293.92万元，下降13.99%，主要原因是按照财政统一工作部署，2024年预算不包含上级转移支付。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
我单位一般公共预算支出共1807.36万元，占总支出预算100%，较上年减少293.92万元，下降13.99%，主要原因是按照财政统一工作部署，2024年预算不包含上级转移支付。
（二）按支出功能分类科目划分
（1）行政运行科目1062.21万元，占支出总预算58.77%，同比增加14.44万元，同比增长1.38％。
（2）一般行政管理事务科目254.37万元，占支出总预算14.07%，同比增加16.3万元，同比增长6.85％。
（3）行政单位离退休科目34.8万元，占支出总预算1.93%，同比增加9.2万元，同比增长35.94％。主要原因按照相关文件要求，离退休人员补助标准有所提高。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目142.26万元，占支出总预算7.87%，同比增加39.67万元，同比增长38.67％。主要原因一是在职人员有增长；二是按照相关文件要求，2024年所有人员经费均纳入2024年市级预算，导致以此为计提基础的机关事业单位基本养老保险同步增长。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出科目71.13万元，占支出总预算3.94%，同比增加71.13万元，同比增长100％。主要原因一是在编制2023年市级预算时，误把机关事业单位职业年金缴费支出51.3万元列入行政单位医疗科目，导致2023年度机关事业单位职业年金缴费支出科目金额为0万元；二是按照相关文件要求，2024年所有人员经费均纳入2024年市级预算，导致以此为计提基础的机关事业单位职业年金同步增长。
（6）行政单位医疗科目81.8万元，占支出总预算4.53%，同比减少28.49万元，同比减少25.83％。主要原因一是在编制2023年市级预算时，误把机关事业单位职业年金缴费支出51.3万元列入行政单位医疗科目，导致该科目数额比实际大；二是按照相关文件要求，2024年所有人员经费均纳入2024年市级预算，导致以此为计提基础的行政单位医疗同步增长。
（7）公务员医疗补助科目54.09万元，占支出总预算2.99%，同比增加11.83万元，同比增长27.99％。主要原因是按照相关文件要求，2024年所有人员经费均纳入2024年市级预算，导致以此为计提基础的公务员医疗补助同步增长。
（8）住房公积金支出科目106.7万元，占支出总预算5.90%，同比增加29.76万元，同比增长38.68％。主要原因按照相关文件要求，2024年所有人员经费均纳入2024年市级预算，导致以此为计提基础的住房公积金同步增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2024年一般公共预算基本支出共1755.36万元，占支出总预算97.12%，同比增加392.43万元，同比增长28.79％，主要原因是人员经费增长。具体情况为：工资福利支出1541.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出174.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助39.75万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.37万元，同口径比2023年减少7.2万元，下降19.69%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排7.71万元，比上年减少1.78万元，下降18.76%，减少的主要原因是按照中央过紧日子的精神，进一步压缩开支。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排21.66万元，比上年减少5.42万元，下降20.02%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年度持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排21.66万元，比上年减少5.42万元，下降20.02%，减少的主要原因是按照中央过紧日子的精神，进一步压缩开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位2024年机关运行经费预算总额174.44万元，占支出总预算9.65%，较上年增加2.47万元，增长1.44％。
其中：办公费7.18万元，印刷费科目2.39万元，水费科目1.81万元，电费科目6.73万元，邮电费科目4.53万元，差旅费科目33.37万元，维修（护）费科目2.07万元，会议费科目2.11万元，培训费科目2.11万元，公务接待费科目1.5万元，工会经费科目14.01万元，福利费科目2.11万元，公务用车运行维护费科目21.66万元，其他交通费用科目60.78万元，其他商品和服务支出科目12.08万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年部门预算无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同）5861.58万元，其中：流动资产4210.65万元，占资产总额71.83%；固定资产1229.61万元，占资产总额20.98%；在建工程421.32万元，占资产总额7.19%；无形资产0万元；受托代理资产0万元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金共52万元；重点项目绩效目标情况详见预算公开报表-表13。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称物业管理费，预算资金25万元，2024年度绩效目标为用于支付法院物业管理费，及时支付法院每月物业管理费，保障法院日常运转，年度资金支付进度达90％。通过聘请物业公司，做好法院审判大楼办公区的卫生保洁工作及设施设备日常维护保养工作，保障单位正常运转等开支，充分发挥后勤保障作用，协助提高审判效率和审判质量，充分发挥审判职能，提供有力司法保障，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行（法院）：主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。
（三）一般行政管理事务（法院）：主要核算定额外的法院公用经费。
（四）行政单位离退休：指行政单位开支的离退休人员经费。
（五）行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（六）公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（七）住房公积金：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
第四部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。